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无锡市公安局本级2017年度部门预算公开内容

发布时间:17-03-09    浏览次数:12008

索引号01400649-7/2017-00240生成日期17-03-09公开日期17-03-09
文件编号公开时限长期公开
发布机构无锡市公安局公开形式网站
公开方式主动公开公开范围面向全社会
有效期长期公开程序部门编制,经办公室审核后公开
分类词警察,治安关键词公安
体裁其他

 

一、部门概况

(一)主要职能。

(二)部门预算单位构成情况。

(三)2017年度部门主要工作任务及目标。

(四)部门预算编制的相关依据及测算分析情况

二、2017年度部门预算情况说明

三、名词解释

四、2017年度部门预算表(附表)

 

一、部门概况

(一)主要职能。

无锡市公安局在市委、市政府和上级公安机关的领导下,承担如下工作职责:

(1)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规,指导、检查、监督全市公安工作。

(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策。

(3)组织指导侦查工作,负责处置重大案件、治安事故和骚乱活动。

(4)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,依法负责户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等的管理工作。

(5)指导出境、入境和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

(6)指导、监督全市消防工作。

(7)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆,驾驶员管理工作。

(8)指导、协调全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(9)指导、监督全市公安机关对信息网络的安全监察工作。

(10)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全市公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。

(11)负责全市收容教养的审批工作。

(12)组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我市的安全警卫工作。

(13)规划全市公安科学技术工作,组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

(14)制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

(15)领导全市消防、警卫部队建设,负责领导和指挥武警支队执行公安任务及相关业务建设工作。

(16)制定全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的方针、措施,检查监督落实情况,按规定权限管理干部。

(17)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。

(18)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年是全面深化改革、深入推进“十三五”规划的关键之年,我们党将召开十九大,在新的历史起点继续推进社会主义现代化进程,全市公安机关将进一步瞄准立体化信息化方向,打造生态型“数据网”、示范型“技防网”、进攻型“巡防网”,不断优化“三大机制”,立足主动进攻、合成作战,努力构建打击犯罪新机制,立足巩固成效、提档升级,努力推动防控体系新发展,立足深化改革、创新创优,努力积聚改革发展新动能,立足全面从严、科学管理,努力营造职业警队新生态,加快在重点环节上攻坚突破,进一步打响无锡防控体系建设品牌,加快推进公安工作转型升级,努力提升社会治理现代化水平。

(三)部门预算单位构成情况。

无锡市公安局机关2017年度部门预算包含行政主管单位一个:无锡市公安局本级,下属单位四个:无锡市公安局机关(行政)、无锡市公安局机关(事业)、无锡市公安局交通警察支队(事业)和无锡市公安局戒毒所。

(四)部门预算编制的相关依据及测算分析情况

(1) 落实全预算口径,提高预算完整性

按照预算法“凡有支出、必依预算;没有预算、不得支出”的要求,将所有支出纳入全口径预算。根据预算资金的来源特点,将上级提前下达的转移支付资金、财政专户存量资金、财政代管资金统一编入预算,实行预算统一编制、支出分类管理。

(2)深化专项资金改革,优化支出结构

进一步落实厉行节约要求,合理申报年度预算,把有限的财力用在刀刃上,重点保障支出政策已经明确、工作已经启动、明年确需实施的支出项目,以及政府已经决策、明年确需开展的工作。进一步深化专项资金实质性改革,严格按照收付实现制原则编制预算,提前谋划事权、合理测算支出、实事求是申报,为加快预算支出进度打好基础。

(3)编制中期财政规划,增强预算前瞻性

根据国务院、财政部和省财政厅相关文件要求,结合我市实际,市本级从2017年度正式编制中期财政规划,对未来三年财政收支情况进行分析预测,提前谋划规划期内的重大改革、重要政策和重大项目,并通过逐年更新滚动管理,形成中期财政管理框架,建立跨年度预算平衡机制。

(4)强化预算单位主体责任,提升规范管理水平

进一步强化预算约束,严格遵守预算编制要求,从严控制预算调整事项,专项资金政府采购结余以及其他年终结余资金收回总预算统筹安排。各预算单位要认真落实主体责任,着力优化支出结构,及时完善政策办法,加快改进支出方式,不断提高支出绩效。按照财政预决算公开要求,及时主动公开本部门预算和“三公”经费、会议费、培训费及政府采购等信息,并对本部门、本单位的预算执行结果负责。

从二季度起每年分三次对照市级专项资金清单进行进度考核,对预算执行进度明显滞后于序时进度的,及时进行问题提示、预警约谈,并在下年度进行重点评价。同时,将预算支出进度结果及时提交市级机关绩效管理考评小组办公室。

 

二、2017年度部门预算情况说明

(一)2017年度部门收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据市财政局年初预算批复填列。

2017年度收入、支出预算总计114287.80万元,比上年(91772.88万元)各增加22514.92万元,增长24.53% , 主要原因是增人增资、商品和服务支出定额标准调整、一般公共预算非税运转类经费改由财政拨款安排及财政追加等。其中:

1.收入预算总计114287.80万元,包括:

(1)财政拨款收入预算总计114287.80万元,比上年(90687.58万元)增加23600.22万元,增长26.03% , 主要原因是增人增资、商品和服务支出定额标准调整、一般公共预算非税运转类经费改由财政拨款安排及财政追加等。

(2)其他资金收入预算总计0.00万元,比上年(1085.30万元)减少1085.30万元,减少100.00% , 主要原因是一般公共预算非税运转类经费改由财政拨款安排。

2.支出预算总计114287.80万元,包括:

⒈按支出预算功能分类,主要有:

⑴公共安全支出90264.91万,主要用于维持、保障单位正常运转的人员支出和日常公用支出以及所属各职能部门在办案、业务管理和装备购置更新等方面的支出,包括编外用工和羁押人员费用。比上年(80704.95万元)增加9559.96万元,增长11.85% , 主要原因是增人增资、商品和服务支出定额标准调整、一般公共预算非税运转类经费改由财政拨款安排及财政追加等。

⑵医疗卫生及计划生育支出5115.83万元,用于单位在职人员社会保障支出。比上年(4376.21万元)增加739.62万元,增长16.90% , 主要原因是增人增资。

⑶节能环保支出6000.00万元(黄标车整治专项)。比上年(0.00万元)增加6000.00万元,增长100.00% , 主要原因是财政追加。

⑷城乡社区支出1800.00万元(老小区技防改造专项)。比上年(0.00万元)增加1800.00万元,增长100.00% , 主要原因是财政追加。

⑸住房保障支出11107.05万元,主要用于单位在职人员住房公积金、住房补贴和提租补贴等方面的支出。比上年(6691.72万元)增加4415.33万元,增长65.98% , 主要原因是增人增资。

2. 按支出预算用途分类,主要有:

(1)基本支出85574.26万元,比上年(70480.96万元)增加15093.30万元,增长21.41% , 主要原因是增人增资、商品和服务支出定额标准调整、一般公共预算非税运转类经费改由财政拨款安排及财政追加等。

(2)项目支出28713.54万元,其中:部门运转性项目支出20913.54万元,黄标车整治及老小区技防改造政府专项7800.00万元。比上年(21291.92万元)增加7421.62万元,增长34.86% , 主要原因是财政追加。

(二)2017年度部门收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017年度部门收支预算总表》收入数一致。

2017年度收入预算总计114287.80万元,其中:

一般公共预算财政拨款114287.80万元,占100.00%。

(三)2017部门支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017年度部门收支预算总表》支出数一致。

2017年度支出预算总计114287.80万元,其中:

基本支出85574.26万元,占74.88%;

项目支出28713.54万元,占25.12%。

(四)2017年度部门财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017年度部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

2017年度财政拨款收入、支出预算总计114287.80万元,比上年(91772.88万元)各增加22514.92万元,增长24.53% , 主要原因是增人增资、商品和服务支出定额标准调整、一般公共预算非税运转类经费改由财政拨款安排及财政追加等。

(五)2017年度部门财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年度部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2017年度财政拨款支出预算总计114287.80万元,比上年(91772.88万元)增加22514.92万元,增长24.53% , 主要原因是增人增资、商品和服务支出定额标准调整、一般公共预算非税运转类经费改由财政拨款安排及财政追加等,包括:

1.公共安全支出90264.91万,主要用于维持、保障单位正常运转的人员支出和日常公用支出以及所属各职能部门在办案、业务管理和装备购置更新等方面的支出,包括编外用工和羁押人员费用。比上年(80704.95万元)增加9559.96万元,增长11.85% , 主要原因是增人增资、商品和服务支出定额标准调整、一般公共预算非税运转类经费改由财政拨款安排及财政追加等。

① 行政运行73408.47万元。

② 一般行政管理事务8881.91万元

③ 治安管理493.87万元。

④ 国内安全保卫107.60万元。

⑤ 禁毒管理983.30万元。

⑥ 道路交通管理1700.00万元。

⑦ 居民身份证管理100.00万元。

⑧ 网络运行及维护450.00万元。

⑨ 事业运行843.77万元。

⑩ 信息化建设3000.00万元。

⑪ 其他公共安全支出296.00万元(见义勇为工作经费等)。

2.医疗卫生及计划生育支出5115.83万元,用于单位在职人员社会保障支出。比上年(4376.21万元)增加739.62万元,增长16.90% , 主要原因是增人增资。

3.节能环保支出6000.00万元(黄标车整治专项)。比上年(0.00万元)增加6000.00万元,增长100.00% , 主要原因是财政追加。

4.城乡社区支出1800.00万元(老小区技防改造专项)。比上年(0.00万元)增加1800.00万元,增长100.00% , 主要原因是财政追加。

5.住房保障支出11107.05万元,主要用于单位在职人员住房公积金、住房补贴和提租补贴等方面的支出。比上年(6691.72万元)增加4415.33万元,增长65.98% , 主要原因是增人增资。

(六)2017年度部门财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年度部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年度财政拨款基本支出预算总计85574.26万元,包括:

1.人员经费76824.77万元,主要为:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助(羁押对象费用)、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

2.公用经费8749.49万元,主要为:办公费(定额)、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

(七)2017年度部门政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《2017年度部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本表为空。

(八)2017年度部门一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《2017年度部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2017年度一般公共预算支出预算总计114287.80万元,比上年(91772.88万元)增加22514.92万元,增长24.53% , 主要原因是增人增资、商品和服务支出定额标准调整、一般公共预算非税运转类经费改由财政拨款安排及财政追加等,包括:

1.公共安全支出90264.91万,主要用于维持、保障单位正常运转的人员支出和日常公用支出以及所属各职能部门在办案、业务管理和装备购置更新等方面的支出,包括编外用工和羁押人员费用。比上年(80704.95万元)增加9559.96万元,增长11.85% , 主要原因是增人增资、商品和服务支出定额标准调整、一般公共预算非税运转类经费改由财政拨款安排及财政追加等。

① 行政运行73408.47万元。

② 一般行政管理事务8881.91万元

③ 治安管理493.87万元。

④ 国内安全保卫107.60万元。

⑤ 禁毒管理983.30万元。

⑥ 道路交通管理1700.00万元。

⑦ 居民身份证管理100.00万元。

⑧ 网络运行及维护450.00万元。

⑨ 事业运行843.77万元。

⑩ 信息化建设3000.00万元。

⑪ 其他公共安全支出296.00万元(见义勇为工作经费等)。

2.医疗卫生及计划生育支出5115.83万元,用于单位在职人员社会保障支出。比上年(4376.21万元)增加739.62万元,增长16.90% , 主要原因是增人增资。

3.节能环保支出6000.00万元(黄标车整治专项)。比上年(0.00万元)增加6000.00万元,增长100.00% , 主要原因是财政追加。

4.城乡社区支出1800.00万元(老小区技防改造专项)。比上年(0.00万元)增加1800.00万元,增长100.00% , 主要原因是财政追加。

5.住房保障支出11107.05万元,主要用于单位在职人员住房公积金、住房补贴和提租补贴等方面的支出。比上年(6691.72万元)增加4415.33万元,增长65.98% , 主要原因是增人增资。

(九)2017年度部门一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《2017年度部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年度一般公共预算基本支出预算总计85574.26万元,包括:

1.人员经费76824.77万元,主要为:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助(羁押对象费用)、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

2.公用经费8749.49万元,主要为:办公费(定额)、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

(十)2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年度部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算总计8749.49万元,比上年(6967.54万元)增加1781.95万元,增长25.58% , 主要原因是商品和服务支出定额标准调整、一般公共预算非税运转类经费改由财政拨款安排及财政追加等。

(十一)2017年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

⒈2016年公车改革后,一般公务用车已全部上缴,2017年度无一般公务用车运行维护及购置预算。

⒉公务接待费预算245.00万元,比上年(253.95万元)压减3.50%,主要原因在于厉行节约,严格执行公务接待管理规定。

⒊因公出国费用预算50.00万元, 比上年(66.00万元)压减24.20%,主要原因在于对境外犯罪分子保持严厉打击的高压态势,境外追逃办案数量呈下降趋势。

⒋会议费支出预算260.00万元比上年(116.00万元)增长124.10%,主要原因在于部、省督办专案分析会、局机关组织大型表彰报告会增多。

⒌培训费支出预算840.00万元,主要用于各条线业务培训以及按照公安部考核要求完成公安年度训练计划,比上年(853.00万元)压减1.50%,主要原因在于厉行节约,适当压缩开支。

(十二)2017年度部门政府采购预算表说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

(十三)2017年度政府专项资金明细项目汇总表说明

本表反映部门年度政府专项支出预算安排情况。

 

三、名词解释

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出: 包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等O

(七)单位预留机动经费: 指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费O

(八)"三公"经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

四、2017年度部门预算表(附表)

(一)2017年度部门收支预算总表

(二)2017年度部门收入预算总表

(三)2017部门支出预算总表

(四)2017年度部门财政拨款收支预算总表

(五)2017年度部门财政拨款支出预算表

(六)2017年度部门财政拨款基本支出预算表

(七)2017年度部门政府性基金支出预算表

(八)2017年度部门一般公共预算支出预算表

(九)2017年度部门一般公共预算基本支出预算表

(十)2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

(十一)2017年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

(十二)2017年度部门政府采购预算表

(十三)2017年度政府专项资金明细项目汇总表

2017年度部门预算公开内容(附表).xls (169.5 KB)
 
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